1月征期延长!税务总局刚刚通知!2021年金税盘、税控盘抄报税必须按这个来!

2021-04-01上一篇 : |下一篇 :

1月征期延长!税务总局刚刚通知!2021年金税盘、税控盘抄报税必须按这个来! 资讯 第1张

刚刚!税务总局通知:1月征期延长!

01

1月征期延长,小规模纳税人本月也要申报!

按照《税收征收管理法实施细则》第一百零九条规定,税收征管法及本细则所规定期限的最后一日是法定休假日的,以休假日期满的次日为期限的最后一日;在期限内有连续3日以上法定休假日的,按休假日天数顺延

元旦1月1日至3日放假3天,1月申报纳税期限顺延至1月20日

02

一般纳税人、小规模纳税人申报流程

一、税控盘抄报方法

1)自动抄报方法

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。需核对开票截止日期是否更新到2021年2月23日左右

若自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,可参照以下步骤进行抄报。

2)手工抄报

01上报汇总

操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

02网上申报

操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例,如下图。

*注:若申报过程中遇到问题,建议您咨询当地申报系统客服热线。

03反写监控

操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

04确认成功

操作流程:重新打开汇总上传界面,查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。

*注:若操作流程与当地税局业务冲突,请以当地业务为准。

二、税务UKey抄报方法

1)自动抄报方法

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。需核对开票截止日期是否更新到2021年2月23日左右。

若自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,可参照以下步骤进行抄报。

2)手工抄报方法

01上报汇总

操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。(月初打开软件,在网络通畅的情况下,开票软件会自动上报汇总)。

02网上申报

操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例,如下图。

03反写监控

操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

04确认成功

操作流程:【系统设置】-【税务UKey设置】-【税务UKey状态信息】菜单项,监控管理信息列表,查看发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。

*注:若操作流程与当地税局业务冲突,请以当地业务为准。

三、金税盘抄报方法

1)如何检查清卡是否成功?

登录开票软件主界面,点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

锁死日期:2021年2月

上次报税日期:2021年1月1日00时00分

报税资料:无

(此状态说明您1月已经完成清卡工作。)

2)抄报税操作流程

如您还没有完成,快来按步骤进行操作吧!

★注意:1月是申报月,小规模和一般纳税人操作流程相同。

1.登录开票软件:点击汇总处理-汇总上传(一般是自动汇总上报)

2.登录电子税务局:进行增值税的申报

3.再次进入开票软件:在汇总处理模块,点击远程清卡,即可完成。(一般完成纳税申报后再次打开软件,会自动清卡)

03

常见问题

1、提示存在离线发票:

点击发票管理—发票修复—月份分别选择本月和上月,修复2次。2分钟后重新进入开票软件查看报送状态。

若仍为未报送,请参照以下方法解决:

①退出开票软件后关闭杀毒软件(如360,电脑管家等),再重新打开

②查看电脑时间是否为正确北京时间,如不正确请修改

③点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址

设置为:https://skkp.fujian.chinatax.gov.cn

点击“测试”,显示连接成功即可。

成功后,点击发票管理-发票修复-退出系统重新登录。

注:请务必保证电脑上网流畅

2、重装开票软件后,登录密码是什么:

因电脑硬件原因导致换其他电脑或者重装系统后,重新安装开票软件,会显示管理员登录。登录密码会更新成123456,证书口令不会恢复初始设置,一般还是1-8或税号后8位。进入初始化设置后,除了与公司相关信息需要手动填入,其余都直接点击下一步。

3、提示金税盘处于锁死期:

无论是否开具发票,每月均必须按时完成清卡,如未在征期完成清卡则系统提示:已到锁死期。建议携带办税人本人身份证、税控设备(金税盘)、营业执照副本 、公章及纳税申报表去税局大厅报税清卡(具体携带资料以税务要求为准)