陕西2020年最新税收政策及税务筹划深度解析

2021-04-01上一篇 : |下一篇 :

陕西2020年最新税收政策及税务筹划深度解析 资讯 第1张

2020年疫情肆虐,税收成本已成为企业最为重要的一项成本,如何合理合法的进行纳税筹划,降低企业税负,成为了摆在企业财务人员面前一道绕不过去的坎。本次课程一共分成四部分,第一部分给大家梳理一下疫情以来最新的税收优惠知识;第二部分给学员讲解常见税务稽查“套路”以及纳税人“自我救赎”的方法;第三部分作为本次课程核心内容,从最基础的税收筹划的基本思路和方法说起,用生动详实的案例将增值税、企业所得税、个人所得税以及其他税种的筹划方案进行逐一的讲解,将散落的筹划点一粒一粒捡起来,串联成适合自己企业的纳税筹划方案。将“高大上”的纳税筹划拉下神坛,更加贴近于我们普通财务人员学习,成为您升职加薪的利器。绝大多数学员在学习完全部课程以后,会有一种茅塞顿开的感觉。此外,此次课程还将重点讲解企业不规范财务处理的税收补救等纳税人感兴趣的财税知识。

徐老师授课诙谐幽默,善于调动课堂气氛,使得整个课程一气呵成,干货满满,对学员日常工作有非常显著的帮助。

【课程大纲】

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第一部分

2020年最新税收政策篇

一、增值税相关防疫优惠政策深度解析

二、小规模纳税人征收率阶段性降低相关政策深度解析

三、企业所得税防疫优惠政策深度解析

四、财产和行为税防疫优惠政策深度解析

五、税收征管防疫优惠政策深度解析

六、公益性捐赠税收优惠政策深度解析

七、社保防疫优惠政策及风险透视

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第二部分

常见税务稽查“套路”及应对税务稽查风险深度解析

一、国地税合并税务稽查新形势深度解析

二、常见税务稽查套路

三、纳税人如何“自我救赎”?如何应对稽查风险?

四、最新稽查案例深入剖析与启示

(一)资本公积转增股本正反案例解析

(二)绕不开的“坎”—增值税发票虚开经典案例深度解析

(三)劳务用工模式税务筹划全解析

(四)期间费用稽查案例深度解析

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第三部分

各税种相关涉税风险与税务筹划

一、税收筹划的基本思路和方法

1、企业组织形式选择的筹划方法

2、税款征收方式选择的筹划方法

3、转换交易模式筹划方法

二、增值税税收筹划思路

1、增值税纳税人身份如何选择的测算

2、计税方式选择的纳税筹划

3、合同签订中的节税技巧

4、小规模纳税人免税额税收优惠的筹划方法

5、供应商选择的纳税筹划

6、巧用税后优惠政策的税收筹划

三、企业所得税税收筹划思路

1、企业设立地点的税收筹划

2、企业所得税加计扣除税收优惠的筹划

3、固定资产加速折旧的税收筹划

4、小型微利企业税收优惠政策的税收筹划

5、用好各种成本费用税前扣除的税收筹划

6、股权转让税收筹划

四、个人所得税税收筹划思路

1、个税薪酬重塑与开展新业务模式变更筹划

2、非全日制用工的个税与社保的筹划

3、私车公用、日常费用的个税筹划

4、年终一次性奖金的税收筹划

5、股权转让相关的个税筹划

6、巧用税收优惠政策的纳税筹划

五、其他税种税收筹划

1、房产税税收筹划要点分析

2、印花税税收筹划要点分析

3、契税税收筹划要点分析

5、土地增值税筹划要点分析

六、社保筹划思路

1、社保统征对企业影响效应分析

2、社保统征风险防范与应对

(1)新业务商业模式转化筹划

(2)缩小缴费主体收网型筹划

(3)降低缴费基数压缩性筹划

(4)社保洼地灵活运用筹划

(5)风险转移转嫁型筹划

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第四部分

企业不规范财务处理的税收补救

1、单位出钱买车,车牌上了老板的名字,费用没法报销如何补救?

2、发票对应销售清单是自制的,能不能税前扣除?

3、交易真实,但是发票编码选择不合规,这样的发票是否要销售方重新开?

4、住宿费发票用个人账户支付是否违反三流一致?

5、拿到合规的普通发票也给可能带来税收损失!

6、汇算清缴时发票还没有拿到手怎么补救?

7、不开发票就可以不付款吗,应该如何处理?

8、如果接收到虚开发票应该如何处理?

9、拿油费发票报销个人交通补贴,如此操作风险大!

10、如何有效防范差旅费的税务风险?

11、和小规模纳税人交易,对方情愿让利也不肯开发票怎么办?

12、如果企业遭遇股东借款长期挂账不还怎么办?