突发!3月征期抄报有变化!抄报反写与纳税申报须这样操做! 资讯 第1张

因疫情防控工作的需要,减少纳税人抄报税压力,3月抄报依旧延续2月抄报反写与纳税申报独立进行的抄报方式,具体内容见下方:

1.2020年3月份当月税控设备解锁方式由原来的“申报比对通过后解锁”调整为:“增值税发票汇总数据上传(抄报税)后解锁”。

即:纳税人在网络通畅的情况下登录增值税发票开票软件,发票明细都上传且抄税成功后,即可清卡解锁(反写),无需等待纳税申报完成。*注意:如您存在其他异常情况或此前做过非征期抄税且未报税等情况,导致无法完成远程抄报、清卡的情况,请您具体联系主管税务机关。

2.如您在3月17日前未完成抄报税,3月17日至3月23日期间,仍可登录开票软件进行抄报税操作。

抄报税操作指引

一般纳税人抄报步骤

小规模纳税人抄报步骤

详细抄报步骤

1.上报汇总操作流程:【数据管理/报税处理】-【汇总上传/网上抄报】-【上报汇总】(月初打开软件,在网络通畅服务器地址连接正确的情况下,开票软件会自动上报汇总。)

2.网上申报操作流程:通过网上税务局或第三方申报软件进行【网上申报】(扣款成功)请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。

3.反写操作流程:【数据管理/报税处理】-【汇总上传/网上抄报】-【反写】(再次打开开票软件,在网络通畅服务器地址连接正确的情况下,开票软件自动反写。)

检查抄报成功方法

点击【数据管理/报税处理】-【状态查询】-【监控管理信息】,查看各项票种的开票截止日期均更新到4月20日,即完成本月抄报税工作。

增值税发票开票软件(税务UKey版)

上报汇总

操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。(月初打开软件,在网络通畅的情况下,开票软件会自动上报汇总)

网上申报

操作流程:通过网上税务局或第三方申报软件进行【网上申报】请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。(小规模纳税人无需此操作)。

反写监控操作流程

【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

征期检查方法操作流程

【系统设置】-【税务UKey设置】-【税务UKey状态信息】菜单项,弹出“税务UKey状态查询”窗口,系统默认显示在监控管理信息选项卡,查看各发票种类“开票截止时间”是否更新至2020年4月20日左右。

常见问题

1、3月征期截止日期?

答:根据国家税务总局第37号通知,3月纳税期限延长至3月23日。

2、税控盘抄报3月抄报反写对应措施?

答:如您在3月17日前未完成抄报税,3月17日至3月23日期间,仍可登录开票软件进行抄报税操作。

3、因疫情等原因导致税控盘2月未及时抄报反写,3月登录可以进行抄报工作吗?

答:可以的,抄报可以在征期内逐月进行,软件中本月可以在征期内抄报2月份的税。

4、没有申报完成可以先进行反写工作吗?

答:为减轻纳税人抄报工作压力,本月申报对比不做限制。

5、在申报软件中申报提示未抄报:

解决方法:①需要在税控盘中先抄报,本月虽不比对抄报和申报信息即可申报成功,但注意需要有抄报信息;

②开票软件中已点抄报但仍提示未抄报的,请稍后再试。

6、还未抄报是否可以开发票?

答:在开票系统中只要没有超过开票截止时间都可以正常开具发票,所以可以正常开具发票。

来源:北京税务